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关于云南省农业科学院园艺作物研究所部门预算情况的公示

作者:张珏日期:2016年3月8日 23:21

附件9:

 

关于云南省农业科学院园艺作物研究所

2016年部门预算编制的说明

   

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

云南省农业科学院园艺作物研究所重点工作任务是根据我省水果蔬菜产业发展需求,强化科技创新与支撑,狠抓成果示范,为高原特色农业做出积极贡献。

二、部门预算编制情况

(一)2016年部门预算的指导思想

预算编制坚持与省级财力状况相适应,与单位履行行政职能及事业发展规划相协调;牢固树立过紧日子的思想,坚决贯彻落实中央“八项规定”,控制和压减一般性支出,优化财政支出结构,强化预算绩效管理,促进预算公开透明;坚持科学化、精细化管理,做到收入预算真实完整,基本支出准确规范,项目支出科学合理,不断提高部门预算编制质量和水平。

   (二)2016年部门预算的基本原则

 

  1、量入为出,量力而行,确保法定支出要求,保障单位正常运转经费需求。

2、优化结构,集中财力办大事。保障所确定的中心工作(任务)的落实和重点支出需要,进一步优化支出结构,

3、厉行节约,注重绩效。除法定支出和政策性支出按有关比例和政策标准审核安排外,从严进行审核安排,大力压缩日常工作经费,从严控制一般性支出,严格控制压缩“三公”经费预算支出规模。明确项目支出预期绩效目标,提高财政资金使用效益。

4、科学精细,硬化约束。各项收支纳入部门预算统一管理,统筹安排,科学有效地提高财政资金使用效益。

   (三)2016年部门预算的编制方法

1、基础信息数据截止时间。基础信息管理系统数据截止时间为2015年9月30日,2016年省级部门预算相关经费根据此时间点的数据进行测算。
  2、收入预算的编制。对财政拨款收入预算,按省财政厅核定的财政拨款控制数及预算科目编制;对其他各项收入预算,要参照历年收入情况和年度收入增减变动因素,按不同的收入来源分别测算编制。
  3、支出预算的编制。支出预算分基本支出预算和项目支出预算,按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费来源编列。
  (1)基本支出预算的编制。对人员经费,根据编制内在职人数、离退休人数进行清理。对定额管理的公用经费,根据预算定额标准人员编制及车辆数占用情况进行编制,根据《云南省财政厅关于印发2013年云南省省级部门预算定额标准的通知》(云财预〔2012〕296号)进行复查。

(2)项目支出预算的编制。我所在编制项目支出预算时落实到具体项目,提前谋划,做实项目基础工作,编制、筛选上报了符合公共财政支持,且绩效好、质量高的项目。财政厅评审中心对我所部门申报的项目,进行入库评审量化评分。

(四)2016年部门预算总体思路

(1)高度重视,加强领导,精心组织,成立由财务科室牵头、主要业务科室组成的编制小组,准确把握财政经济形势,结合本部门年度事业发展计划,认真做好本单位预算编制的各项工作。

    (2)科管科加强对专项资金申报的认真审核,项目依据充分,符合政策导向,规范项目类别,合理设置项目名称。努力压缩经常性项目支出,为部门预算的公开,特别是“三公”经费预算公开做好前期准备。

(3)进一步加大预算执行监控和跟踪问效力度,强化监督检查,促进预算编制和执行质量不断提高。逐步建立评价结果与预算安排有机结合机制,把评价结果作为下年度预算安排和资金分配的重要依据,提高项目预算管理水平。

(4)按照财政部门统一的预算编制格式和规范的编制方法,认真做好预算数据填报工作,确保各项信息准确无误。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个,是云南省农业科学院园艺作物研究所,属其他事业单位1个。部门在职在编实有人数67人,其中:财政全供养67人;在编实有车辆2辆。离退休人员45人,其中:离休2人,退休43人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年云南省农业科学院园艺作物研究所财务总收入733.73万元,其中:一般公共预算721.73万元,事业收入12.00万元。

2016年部门财政拨款收入721.73万元,其中,本年收入506.70万元,上年结转收入215.03万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款506.70万元(本级财力506.70万元)。

    2016年部门预算总支出733.73万元,其中:基本支出518.70万元,占总支出的70.69%,上年结转项目支出215.03万元,占总支出的29.31%。

    按支出功能科目分类,科学技术支出-应用研究-机构运行518.70万元,主要用于工资福利支出439.32万元,其中人员工资支出429.92万元,社会保障缴费支出9.40万元;商品和服务支出77.29万元,其中汽车保险0.96万元,燃料费3.32万元,福利费9.40万元,工会经费9.40万元等;社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.09万元。

   上年结转项目支出215.03万元,其中:2015年“三区”人才支持计划科技人员专项计划经费7.25万元;国家蔬菜改良中心云南分中心建设项目经费207.78万元。

(一)基本支出情况

2016年用于保障云南省农业科学院园艺作物研究所机构正常运转的日常支出518.70万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.69%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的14.90%;事业单位离退休经费占基本支出的0.41%。与上年对比增加49.20万元,增加的原因主要是省直机关单位工作人员自2014年10月起进行了工资调整增加了人员经费,且单位自筹收入比上年预算数增加了6.00万元。

(二)项目支出情况

2016年用于保障云南省农业科学院园艺作物研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费上年结转支出215.03万元。与上年对比上年结转增加了75.80万元。

五、名词解释

 

        附件:部门预算公开情况表

下载附件附件1-7:部门预算公开情况表_

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该资讯的关键词为:部门预算 

云南省农业科学院
园艺作物研究所

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