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云南省农业科学院园艺作物研究所 2014年度部门决算情况说明

作者:所财务日期:2015年9月9日 16:01

 

一、单位基本职能及主要工作

云南省农业科学院园艺作物研究所是云南省专业从事蔬菜和果树品种资源收集保存与利用、品种改良与配套技术研究的公益性农业科研单位。

2014年,全所围绕高原特色蔬菜、水果发展的科技需求,认真开展白菜、萝卜、辣椒、番茄、茄子为主的蔬菜产业技术研究和苹果、梨、桃、草莓、香蕉、蓝莓、樱桃为主的水果科技创新技术研究。年内,全所登记(鉴定)果蔬作物新品种7个,获授权专利2项,获韩国植物新品种保护授权2项,出版专著3部,发表研究论文34篇,获云南地方标准认定2项,新增资源保存数量126份,为国内研究单位提供资源106份。依托国家现代农业产业技术体系大宗蔬菜、苹果、梨、桃四个综合试验站及相关项目,组织科技人员30余名,在全省推广应用蔬菜、水果科技成果32万亩,培养地方学科带头人6名,开展科技培训59期,培训基层农科人员和种植农户6600余人次,为支撑高原特色农业的创新发展做出了积极贡献。

二、部门基本情况

    

    纳入2014年部门决算编报的单位共1个,其中其他事业单位1个。部门在职在编实有人数68人,其中:财政全供养68人;在编实有车辆2辆。离退休人员44人,其中:离休2,退休42人。

 

三、云南省农业科学院园艺作物研究所2014年度部门决算表

 

(部门决算表见附件)


四、云南省农业科学院园艺作物研究所2014年度部门决算情况说明

 

(一)收入决算情况说明

    2014年云南省农业科学院园艺作物研究所决算总收入1875.34万元,其中:财政拨款收入1302.68万元,占总收入的69.46%;事业收入157.34万元,占总收入的8.38%;其他收入415.32万元,占总收入的22.16%

 

()支出决算情况说明

部门决算总支出1538.50万元,其中:基本支出732.99万元,占总支出的47.64%;项目支出805.51万元,占总支出的52.36%。

1、基本支出情况。2014年用于保障机构正常运转的日常支出732.99万元。比上年630.19万元增加102.80万元,主要由于年末财政根据单位动态变更情况调整追加部分人员工资、公用经费,同时根据《云南省财政厅关于下达省农业厅等8个部门事业单位20132014年绩效工资实施同城待遇增资经费的通知》(云财农[2014]316号)文件补拨我单位20132014省直事业单位实施同城待遇增资经费。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出666.64万元,占基本支出的90.94%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费66.35万元,占基本支出的9.06%。

2、项目支出情况。2014年用于保障为完成特定的科研任务,用于专项业务工作的经费支出805.51万元。比上年1373.08万元,减少567.57万元,主要由于2014年财政项目拨款支出145.74万元,较上年210.46万元减少64.72万元;非财政补助科研专项经费支出659.77万元,较上年1162.62万元减少502.85万元,使支出相应减少。具体项目开支:2060302社会公益研究支出659.76万元;2060402应用技术研究与开发支出120.77万元;2060499其他技术研究与开发支出12.98万元;2130106技术推广12.00万元。

()公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出1150.42万元,占本年支出合计74.77%。比上年1029.28万元增加121.14万元,主要由于科学技术支出894.25万元比上年增加147.36万元。按支出功能分类主要用于以下方面:

1、科学技术支出894.25万元,主要用于机构运行469.50万元(单位基本工资,津贴补贴等人员经费支出以及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费)和科研项目支出,包括:社会公益研究291.00万元(主要用于现代农业技术体系建设专项资金200.00万元,科技成果转化工程项目21.00万元,云南省农业科学院优秀团队建设培育及科研超前预研经费10.00万元,云南优势特色农作物种质资源收集保存保护与种质创制经费10.00万元 ,云贵高原果树科学观测试验站条件平台提升经费50.00万元),应用技术研究与开发120.77万元,其他技术研究与开发支出12.98万元;

2、社会保障和就业支出197.92万元,主要用于单位退休人员工资、公用经费;

3、农林水事务支出12.00万元,主要用于技术推广12.00万元;

4、住房保障支出46.25万元,主要用于职工住房公积金。

 ()“三公”经费决算情况说明

云南省农业科学院园艺作物研究所2014年财政拨款“三公”经费决算总额42.05万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出41.54万元,公务接待费支出0.51万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加13.89万元,增加的主要原因是由于单位执行国家和省的科技项目40余项到16州(市)开展工作,业务量增多,服务增强。具体情况如下:

1、因公出国(境)费

2014年云南省农业科学院园艺作物研究所因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,与2013年决算持平。

2、公务用车购置及运行维护费

2014年云南省农业科学院园艺作物研究所购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆,公务用车购置及运行维护费41.54万元。其中:购置费0万元,与上年持平;运行维护费41.54万元,比2013年决算增加15.09万元,主要由于2014年财政拨款科研项目经费较2013年有所增加,课题按任务书进行野外调查、资源收集、种植等科研活动相应增加,因此项目公务有车运行经费与去年相比也有所提高。

3、公务接待费

2014年云南省农业科学院园艺作物研究所共执行国内公务接待5批次,50人,接待费开支0.51万元。公务接待费比2013年决算减少1.20万元,主要用于接待国家现代农业产业技术体系岗位专家、中国农科院及省外农业科研院校和地方合作单位到所交流、检查和洽谈业务产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

下载附件云南省农业科学院园艺作物研究所2014年度部门决算表 2014部门决算公开说明

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